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關于臨汾市2016年全市和市本級預算執行情況

與2017年全市和市本級預算草案的報告（摘要）

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大會提出2016年全市和市本級預算執行情況與2017年全市和市本級預算草案的報告，請予審議，并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。

　　一、2016年全市和市本級預算執行情況

　　(一)一般公共預算執行情況

　　1.全市預算執行情況2016年全市預算經市三屆人大七次會議審查批準后，各縣(市、區)人民代表大會相繼批準了本級預算，市政府于2016年8月匯總全市預算報送市人大常委會備案。2016年全市一般公共預算收入安排82億元，與備案預算一致;支出預算安排由年初的194.6億元變動為326.9億元，主要是中央、省轉移支付補助增加77.3億元，上年結轉結余18.億元，債務轉貸收入17億元，動用預算穩定調節基金15.8億元，調入資金9.1億元，安排預算穩定調節基金5.5億元。

　　2016年，全市一般公共預算收入完成85.99億元，全市一般公共預算支出執行311.96億元。2016年全市預算收支執行具體情況如下：

　　(1)主要收入項目完成情況

　　稅收收入完成50.23億元，為預算的101.97%，下降3.84%。其中:增值稅完成15.93億元;營業稅完成8.93億元;企業所得稅完成3.83億元;個人所得稅完成1.61億元;資源稅完成3.95億元。

　　非稅收入完成35.76億元。其中：專項收入完成6.72億元，行政事業性收費收入完成4.5億元，罰沒收入完成6.07億元，國有資源(資產)有償使用收入完成13.07億元。

　　(2)2016年主要支出項目執行情況

　　教育支出執行51.33億元;醫療衛生與計劃生育支出執行34.83億元;社會保障和就業支出執行49.78億元;文化體育與傳媒支出執行8.02億元;節能環保支出執行13.64億元;農林水支出執行42.05億元;科學技術支出執行0.94億元;國土海洋氣象等支出6.94億元;住房保障支出執行15.01億元;城鄉社區支出執行27.03億元。

　　其他項目支出情況：一般公共服務支出執行25.8億元;公共安全支出執行17.11億元;交通運輸支出執行9.25億元;資源勘探信息等支出5.02億元;商業服務業等支出1.15億元;糧油物資儲備支出執行0.92億元。

　　2.市本級預算執行情況

　　2016年市本級預算經市三屆人大七次會議審查批準，市本級一般公共預算收入安排18.04億元，與備案預算一致;支出預算安排由年初的26億元變動為53.69億元,主要是中央、省轉移支付補助增加1.67億元，超收2.5億元，上年結轉結余6.76億元，債務轉貸收入6.8億元，動用預算穩定調節基金7.3億元，調入資金5.43億元，安排預算穩定調節基金2.5億元。

　　2016年市本級一般公共預算收入實際完成20.54億元;一般公共預算支出執行49.99億元。

　　2016年市本級預算收支執行具體情況如下:

　　(1)主要收入項目完成情況

　　稅收收入完成11.30億元。其中：增值稅完成4.25億元;營業稅完成2.73億元;企業所得稅完成1.06億元;個人所得稅完成0.48億元;資源稅完成1.66億元。

　　非稅收入完成9.24億元。其中：專項收入完成0.87億元;行政事業性收費收入完成1.16億元;罰沒收入完成1.85億元;國有資源(資產)有償使用收入完成3.06億元。

　　(2)主要支出項目執行情況

　　教育支出執行5.18億元;醫療衛生與計劃生育支出執行1.4億元;社會保障和就業支出執行4.95億元;文化體育與傳媒支出執行2.2億元;節能環保支出執行4.09億元;農林水支出執行2.69億元;科學技術支出執行0.11億元;國土海洋氣象等支出0.55億元;住房保障支出執行1.65億元;城鄉社區支出執行13.50億元。

　　其他項目支出情況：一般公共服務支出執行3.86億元;公共安全支出執行3.77億元;交通運輸支出執行2.55億元;資源勘探信息等支出0.66億元;商業服務業等支出0.18億元;糧油物資儲備支出執行0.49億元;債務付息支出執行0.77億元。

　　3.中央、省對我市轉移支付執行情況

　　2016年，中央、省對我市轉移支付186.79億元。其中：一般性轉移支付129.23億元;專項轉移支付57.56億元。

　　市對縣(市、區)轉移支付182.9億元。

　　其中：一般性轉移支付123.39億元;專項轉移支付59.0億元。

　　(二)政府性基金預算執行情況

　　2016年，全市政府性基金預算收入完成28.29億元;預算支出執行46.04億元。

　　市本級政府性基金預算收入完成3.31億元;預算支出執行4.11億元。

　　(三)國有資本經營預算執行情況

　　2016年，全市國有資本經營預算收入完成0.42億元;預算支出執行0.0億元。

　　市本級國有資本經營預算收入完成2萬元;預算支出執行2萬元。

　　(四)社會保險基金預算執行情況

　　2016年，全市社會保險基金預算收入完成89.57億元;預算支出執行82.4億元。

　　(五)債務情況

　　2016年，省財政廳核定我市新增債務規模32億元，其中市本級留用11.85億元，轉貸各縣(市、區)20.15億元，主要用于基礎性、公益性項目建設;省財政廳轉貸我市置換債券67.94億元，市本級留用44.2億元，轉貸各縣(市、區)23.4億元，主要用于置換存量政府債務。

　　截至2016年底，全市政府債務限額233.億元，其中：市本級90.2億元，各縣(市、區)143.7億元。全市政府債務率預計為70%，比2015年增加近6個百分點。

　　(六)三公”經費預算執行情況

　　經匯總，2016年市本級“三公”經費支出執行0.1億元，其中，因公出國(境)經費0.1億元;公務接待費0.1億元;公務用車購置及運行維護費0.19億元。

　　二、落實市三屆人大七次會議預算決議工作情況

　　(一)主動應對困難，確保平穩運行。

　　一方面主動協調“一財兩稅”部門催收入、堵漏洞，明確任務，壓實責任。另一方面，積極幫助企業解決生產經營中遇到的困難，為全市財政平穩運行夯實了重要基礎。

　　(二)依法加強征管，積極組織收入。

　　一是深入重點企業廠礦開展稅源調查，及時發現問題，提出應對之策;二是切實為企業松綁減負，促進企業發展;三是加大對縣級公共財政收入的督導力度;四是嚴格稅收征管，確保各項收入應收盡收、足額入庫。

　　(三)加大合作力度，支持項目建設。

　　參與組建了注冊資本金5000萬元的臨汾市保障性安居工程投資有限公司。積極推動項目建設，目前共獲得農發行受信投資26.5億元。加快推進第一污水處理廠、第三污水處理廠、龍祠水源凈水廠等項目建設。為我市爭取到67.94億元置換債券及32億元新增債券。

　　(四)強化工作措施，實施脫貧攻堅。

　　持續加大扶貧資金投入，提高扶貧支出占 一般公共預算支出比重，年度財政扶貧資金投入總量增加5.8億元。組建臨汾市扶貧開發投資有限公司，保障全市易地扶貧搬遷籌資需要。全市安排專項扶貧資金3.23億元，保障扶貧資金盡快發揮效益。足額兌現補助資金2.9億元，惠及低收入農戶99萬余戶。

　　(五)落實支農政策，統籌城鄉發展。

　　扎實推進農業“三項補貼”改革工作。全市落實農業支持保護補貼面積達677.61萬畝，兌現了補助資金4.1億元。投入資金4.64億元用于農村地質災害治理搬遷、農村危房改造等項目建設，投入資金3億元用于農村公路養護、縣鄉公路改造等農村交通項目建設。

　　(六)完善投入機制，保障改善民生。

　　投入資金1.億元，用于市級博物館、圖書館建設;投入資金5.79億元，改善義務教育薄弱學校和寄宿制學?；巨k學條件;城鄉居民醫療保險財政補助標準由每人每年380元提高到420元，累計投入城鄉居民醫療保險基金9.44億元。

　　(七)深化財政改革，規范財政管理。

　　加強財政結余結轉資金管理，市本級累計收回調回總預算結余結轉資金4.7億元，全部用于民生項目建設。深入推進國庫集中收付制度改革，市直單位公車燃油、維修、保險等運行費用全部實現公務卡結算。扎實推進煤炭資源稅改革，改革后煤炭資源稅省級分享65%，市縣分享35%。

　　三、2017年全市和市本級預算草案

　　(一)2017年預算安排原則

　　全面貫徹黨的十八大、十八屆六中全會精神，落實市委四屆二次全會暨經濟工作會議和全省財政工作會議部署,綜合考慮我市財政經濟發展的各種因素,2017年全市財政預算編制原則如下：—— —積極穩妥，量入為出，堅持收支平衡。

　　——統籌兼顧，突出重點，集中財力辦大事。

　　——勤儉節約，過緊日子，從嚴從緊編制預算。

　　——應收盡收，應保盡保，實行收支全口徑管理。

　　——講求績效，績效為先，安排財政資金績效先行。

　　(二)2017年收支預算

　　1.公共財政預算

　　2017年全市一般公共預算收入預期86億元，與上年完成數持平，如果將2016年收入按營改增后新的分享比例轉換同口徑比較，2017年全市一般公共預算收入比2016年增長3.55%。

　　2017年全市一般公共預算支出安排204.61億元。主要項目安排情況是：一般公共服務支出21.85億元;公共安全支出12.79億元;教育支出31.29億元;科學技術支出1.09億元;文化體育與傳媒支出4.22億元;社會保障和就業支出35億元;醫療衛生與計劃生育支出21.87億元;節能環保支出4.83億元;城鄉社區支出15.29億元;農林水支出13.88億元;交通運輸支出3.7億元;國土海洋氣象等支出12.25億元;住房保障支出5.1億元;預備費3.32億元。

　　市本級一般公共預算收入預期20.5億元，與上年持平。其中：稅收收入11.8億元;非稅收入8.7億元。市本級一般公共預算支出安排28億元。資金來源為：市本級一般公共預算收入20.5億元，中央省補助和市縣上解收入6億元、調入預算穩定調節基金1.5億元。

　　市本級主要支出項目安排情況是：一般公共服務支出3.62億元;公共安全支出2.69億元;教育支出3.76億元;科學技術支出0.5億元;文化體育與傳媒支出0.64億元;社會保障和就業支出4.33億元;醫療衛生與計劃生育支出2.76億元;節能環保支出1.3億元;農林水支出1.7億元;國土海洋氣象等支出0.34億元;住房保障支出1.17億元;預備費0.億元。

　　2.政府性基金預算

　　2017年全市政府性基金預算收入15.50億元;預算支出安排15.0億元。

　　市本級政府性基金預算收入3億元;預算支出安排3億元。

　　3.國有資本經營預算

　　2017年全市國有資本經營預算收入1.5億元;預算支出安排1.5億元。

　　市本級國有資本經營預算收入3萬元，與上年持平;預算支出安排3萬元，調入一般公共預算用于保障和改善民生資金3萬元。

　　4.社會保險基金預算

　　2017年全市社會保險基金預算收入安排163.5億元，預算支出安排156.90億元,收支結余6.5億元。

　　市本級社會保險基金預算收入安排59.56億元，預算支出安排48.2億元，收支結余11.4億元。

　　5.“三公”經費預算

　　經匯總，2017年市級安排“三公”經費預算0.63億元。其中：因公出國(境)經費0.02億元;車輛購置及運行費0.32億元;公務接待費0.29億元。

　　四、完成2017年預算任務的主要措施

　　(一)強化財政收支管理，確保實現收支平衡。加大稅收征管力度，大力壓縮一般性支出，調整優化支出結構。切實加強預算執行管理，提高支出執行到位率。進一步加大爭取中央、省級財政支持力度，爭取中央和省級財政在轉移支付、新增債券、“去產能”獎補資金等方面給予我市更大的資金政策支持。

　　(二)落實積極財政政策，促進經濟平穩運行。全面落實減稅降費政策，大力清理涉企收費。大力支持新型產業發展，努力培植新型財源。鼓勵和支持發展戰略新興產業，增強經濟發展動力。加大財政專項資金支持力度，支持小型微型企業采用新技術、發展新產業、培育新業態、創新新模式。加快推進PPP示范項目建設，將財政補貼納入中長期財政預算，改變我市PPP示范項目數量規模偏小、項目落地難、推進慢的局面。

　　(三)不斷擴大投入規模，支持脫貧攻堅和惠農政策落實。加大涉農資金統籌整合力度，提高資金使用效率。推進一事一議財政獎補工作。開展財政資產收益扶貧試點和扶持農村集體經濟試點。大力支持扶貧產業發展，增加扶貧“造血”功能。扎實推進農業“三項補貼”改革工作，不斷提升支農政策的指向性、精確性和實效性。

　　(四)調整優化支出結構，有效保障重點領域支出。統一城鄉義務教育學生“兩免一補”政策，實現教育經費隨學生流動可攜帶。建立普通高中生均撥款制度。支持構建現代職業教育體系，認真落實學生資助政策。扶持大眾創業，萬眾創新，以創業帶動就業。完善社會保障體系。全面推進公立醫院綜合改革，城市公立醫院綜合改革全覆蓋。推進醫療衛生與養老服務相結合，擴大政府購買基本健康養老服務。

　　(五)深入推進財政改革，全面提高依法理財水平。一是深化部門預算改革。二是加大財政資金統籌力度。三是推進全過程預算績效管理。四是建立健全預決算公開考核機制。五是加強庫款管理與預算編制的銜接。六是探索利用政府購買服務的方式推進事業單位分類改革，財政對二類公益事業單位的管理逐步從“養人”過渡到“養事”。

　　臨汾市財政局局長 牛少白