關于臨汾市2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告（摘要）
——2018年4月在臨汾市第四屆人民代表大會第四次會議上
臨汾市財政局局長 牛少白
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會提出2017年全市和市本級預算執行情況與2018年全市和市本級預算草案的報告，請予審議，并請市政協委員和其他列席會議的人員提出意見。
一、2017年全市和市本級預算執行情況
(一)一般公共預算執行情況
1.全市預算執行情況
2017年全市預算經市四屆人大二次會議審查批準后,各縣(市、區)人民代表大會相繼批準了本級預算。2017年全市一般公共預算收入為860000萬元,與備案預算一致;支出預算由2046774萬元變動為3437477萬元,變動因素是中央、省轉移支付補助增加917302萬元,安排上年結轉結余資金增加148508萬元,債務轉貸收入增加107000萬元,動用預算穩定調節基金增加88548萬元，調入資金增加164967萬元，補充穩定調節資金減少35622萬元。
2017年全市一般公共預算收入完成970948萬元,為預算的112.9%，同比增長12.9%。全市一般公共預算支出執行3343427萬元,為預算的97.3%,同比增長7.5%，支出進度比2016年加快1.9個百分點。
2017年全市預算收支執行具體情況如下:
(1)主要收入項目完成情況
全市稅收收入完成718102萬元，為預算的138.2%，同比增長43%。其中:增值稅完成338771萬元;企業所得稅完成67730萬元;個人所得稅完成23787萬元;資源稅完成91608萬元。
非稅收入完成252846萬元，為預算的74.2%，同比下降29.3%。其中:專項收入完成61328萬元;行政事業性收費收入完成54833萬元;罰沒收入完成38974萬元;國有資源(資產)有償使用收入完成66172萬元。
(2)主要支出項目執行情況
教育支出執行516267萬元;科學技術支出執行17935萬元;文化體育與傳媒支出執行49662萬元;社會保障和就業支出執行536929萬元;醫療衛生與計劃生育支出執行364750萬元;節能環保支出執行157475萬元;農林水支出執行498509萬元;國土海洋氣象等支出94840萬元;住房保障支出執行117655萬元;城鄉社區支出執行213309萬元。
其他項目支出情況:一般公共服務支出執行299926萬元;公共安全支出執行197510萬元;交通運輸支出執行101531萬元;資源勘探信息等支出61396萬元;商業服務業等支出11997萬元;糧油物資儲備支出執行6570萬元。
2.市本級預算執行情況
2017年市本級預算經市四屆人大二次會議審查批準。市本級一般公共預算收入為203116萬元,與備案預算一致;支出預算由264331萬元變動為484221萬元,主要是中央、省轉移支付補助增加48204萬元,上年結轉結余增加37070萬元,債務轉貸收入增加46000萬元,動用預算穩定調節基金增加20641萬元，調入資金增加67975萬元。
2017年市本級一般公共預算收入完成232606萬元;一般公共預算支出執行457811萬元。
2017年市本級預算收支執行具體情況如下:
(1)主要收入項目完成情況
稅收收入完成162765萬元。其中:增值稅完成87636萬元;企業所得稅完成18655萬元;個人所得稅完成6842萬元;資源稅完成38594萬元。
非稅收入完成69841萬元。其中:專項收入完成702萬元;行政事業性收費收入完成15455萬元;罰沒收入完成10832萬元;國有資源(資產)有償使用收入完成23020萬元。
(2)主要支出項目執行情況
教育支出執行42532萬元;科學技術支出執行5458萬元;社會保障和就業支出執行59603萬元;醫療衛生與計劃生育支出執行19273萬元;節能環保支出執行17744萬元;國土海洋氣象等支出6157萬元;住房保障支出執行21443萬元;城鄉社區支出執行65989萬元。
其他項目支出情況:一般公共服務支出執行42502萬元;公共安全支出執行42967萬元;交通運輸支出執行12961萬元;資源勘探信息等支出26042萬元;商業服務業等支出1927萬元;糧油物資儲備支出執行2034萬元;債務付息支出執行20625萬元。
3.中央、省對我市、市對縣(市、區)轉移支付執行情況
2017年，中央、省對我市轉移支付2136934萬元。其中:一般性轉移支付1513071萬元，專項轉移支付623863萬元。
市對縣(市、區)轉移支付2027422萬元。其中:一般性轉移支付1384444萬元，專項轉移支付642978萬元。
(二)政府性基金預算執行情況
2017年全市政府性基金預算收入完成220803萬元;預算支出執行310987萬元。支出項目是:社會保障和就業支出3289萬元;城鄉社區事務支出268329萬元;資源勘探電力信息等事務支出93萬元;債務付息支出7475萬元;其他支出31801萬元。
市本級政府性基金預算收入完成91963萬元;預算支出執行120264萬元。支出項目是:城鄉社區事務支出111740萬元;資源勘探電力信息等事務支出32萬元;債務付息支出1636萬元;其他支出6856萬元。
(三)國有資本經營預算執行情況
2017年全市國有資本經營預算收入完成42350萬元;預算支出執行2320萬元。
市本級國有資本經營預算收入完成6萬元,年底調入一般公共預算。
(四)社會保險基金預算執行情況
2017年全市社會保險基金預算收入完成1867238萬元;預算支出執行1605511萬元。
市本級社會保險基金預算收入完成819585萬元;預算支出執行716441萬元。
(五)債務情況
截至2017年底,全市政府債務余額2377785萬元，比省財政廳批準的2017年政府債務限額2501000萬元低123215萬元;2017年，市本級政府債務余額931721萬元，政府債務限額983067萬元，債務余額比債務限額低51346萬元。全市政府債務率為62.6%，比2016年降低7個百分點，比債務風險警戒線(100%)低37.4%，我市政府債務規模在風險可控范圍之內。
(六)落實市四屆人大二次會議預算決議情況
1.突出協調配合，狠抓組織收入工作。
2.突出涵養財源，做大做強經濟“蛋糕”。
3.突出過緊日子，集中財力辦大事。
4.突出規范管理，提高資金使用績效。
5.突出財政改革，健全財政運行機制。
二、2018年全市和市本級預算草案
(一)2018年預算安排原則
一是收入預算堅持實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展水平相適應,與宏觀財政政策相銜接,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響,做實打足財政收入;二是支出預算堅持統籌兼顧、突出重點,充分體現“緊日子、保基本、調結構、保戰略”的要求,既盡力而為、量力而行安排好各項民生支出不打折,著力解決好各項突出問題,又著力按照國家和省、市確定的重大發展戰略和重點領域改革要求,為經濟轉型提供強有力的財力支撐;三是注重提高財政支出績效,堅持精打細算、勤儉節約、效益優先,努力盤活存量、用好增量,加強資金統籌,強化項目審核,全面提高財政資源配置效率;四是增強財政可持續性,加強跨年度預算平衡,積極穩妥化解累積的政府債務風險,有效規范政府舉債融資,堅決遏制隱性債務增量。
(二)2018年收支預算
1.一般公共預算
2018年全市一般公共預算收入1039000萬元，比2017年完成數增長7%。這是基于與全市經濟發展水平相適應，在實事求是、科學分析、通盤考慮的基礎上確定的。
2018年全市一般公共預算支出安排2393336萬元。主要項目安排情況是:一般公共服務支出256780萬元;公共安全支出130264萬元;教育支出485648萬元;科學技術支出7022萬元;文化體育與傳媒支出39838萬元;社會保障和就業支出440448萬元;醫療衛生與計劃生育支出296024萬元;節能環保支出47048萬元;城鄉社區支出118600萬元;農林水支出209987萬元;交通運輸支出37926萬元;國土海洋氣象等支出39118萬元;住房保障支出79573萬元;預備費26800萬元;債務付息支出70080萬元;其他支出67312萬元。
2018年，市本級一般公共預算收入230757萬元,與上年持平。其中:稅收收入174455萬元;非稅收入56302萬元,主要是受2018年水資源費、排污費實行費改稅影響。
市本級一般公共預算支出340000萬元。資金來源為:市本級一般公共預算收入230757萬元,加上中央省補助和縣級上解收入96458萬元、調入預算穩定調節基金12785萬元。
市本級主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出40825萬元;公共安全支出22403萬元;教育支出42007萬元;科學技術支出2533萬元;文化體育與傳媒支出8561萬元;社會保障和就業支出49330萬元;醫療衛生與計劃生育支出27664萬元;節能環保支出9980萬元;農林水支出22598萬元;國土海洋氣象等支出3697萬元;住房保障支出12958萬元;預備費3800萬元。
2018年市級公共預算安排“三公”經費預算6459萬元。其中:因公出國(境)經費180萬元;公務接待費3127萬元;公務用車購置費190萬元;公務用車運行維護費2963萬元。
2.政府性基金預算
2018年全市政府性基金預算收入246900萬元，預算支出安排244340萬元。市本級政府性基金預算收入30000萬元，預算支出安排30000萬元。
3.國有資本經營預算
2018年全市國有資本經營預算收入25076萬元，比上年完成數下降40.8%;預算支出5755萬元,同比增長170.6%，調入一般公共預算19321萬元。
市本級國有資本經營預算收入76萬元,全部調入一般公共預算用于保障和改善民生。
4.社會保險基金預算
2018年全市社會保險基金預算收入1378401萬元,預算支出1213908萬元,當年收支結余164493萬元。
市本級社會保險基金預算收入795014萬元,預算支出655849萬元,當年收支結余139165萬元。
三、完成2018年預算任務的主要工作及措施
(一)圍繞戰略目標，支持打好“三大攻堅戰”
一是全力打好防范化解重大風險攻堅戰。嚴防政府債務風險，重點關注政府隱性債務、社保基金平衡兩大風險，加快建立一整套務實管用的防控措施。本著“量力而行”原則，堅持適度舉債，嚴格控制債務規模，確保不發生系統性、區域性風險。
二是全力支持打好精準脫貧攻堅戰。認真落實習近平總書記視察山西重要講話精神，加強扶貧財政投入，加大資金整合力度，確保實現扶貧投入總量和增幅的“雙增長”。
三是全力支持打好污染防治攻堅戰。今年重點支持實施水污染治理，保護好臨汾的生命之源。積極拓展生態環境治理資金投入渠道，采取PPP等方式，繼續推進煤改氣、煤改電、清潔能源改造。加大生態系統保護力度，完善天然林保護投入政策，擴大退耕還林還草范圍，支持實施濕地生態效益補償、退耕還濕、沙化土地封禁保護修復，加強生物多樣性保護。
(二)圍繞轉型發展，培植可持續財源
一是著力支持“供改”“綜改”。認真落實國發42號、晉發49號和臨發35號文件精神，有力推進重點領域改革。
二是著力推動產業轉型升級。在落實好“三去一降一補”重大任務的基礎上，著力改造提升煤焦冶電四大傳統產業。
三是著力支持產業園區建設。重點依托“人人創新、全員創客”的“雙創”資源集聚區域、創新型企業、高校和科研院所等不同載體，支持開展“雙創”活動。
四是著力支持實施鄉村振興戰略。按照市委市政府的部署，統籌資金，積極支持鄉村振興重點工作，推動“三農”發展。
五是著力支持發展全域旅游。支持辦好2018年全省旅游發展大會，推動臨汾旅游經濟發展。加大財政投入，深入實施平陽記憶、印象臨汾兩大文化工程，打造黃河、根祖、太行三大旅游板塊，支持建設完成沿黃旅游公路。打破“門票經濟”思維，樹立“消費經濟”理念，支持打造一批集游、吃、購、住于一體的高質量文化旅游產品和品牌。
六是著力支持實體經濟發展。加大資金統籌力度，全力振興實體經濟，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革。
七是著力推進PPP項目工作。嚴格按照《財政部政府和社會資本合作模式操作指南(試行)》的規定操作，簡化工作程序，提高工作效率;進一步規范PPP項目，全面核實已入庫項目信息，強化績效考核掛鉤機制，嚴把物有所值評價和財政承受能力論證關，加快項目落地，推動項目開工建設。
(三)圍繞改善民生，增強群眾獲得感、幸福感、安全感
以人民最關心最直接最現實的利益問題為導向,積極支持民生事業發展。支持優先發展教育事業。支持發展醫療衛生事業。支持就業和社會保障建設。支持市圖書館、美術館、射擊飛碟靶場、蒲劇院等項目建設，提升我市文化軟實力。支持筑牢安全防線。
(四)圍繞預算管理，提升財政理財輔政能力
一是資產管理到位，有效盤活存量資源。牢固樹立“國有資產是國家的，其運營產生的收益也是國家的”工作理念，加強資產收益管理。
二是精細化管理到位，充分發揮財政政策調控作用。深化部門預算改革，完善基本支出定員定額管理，加大項目支出標準體系建設，建立健全支出標準動態調整機制。
三是預算執行到位，加快資金支出進度。嚴格貫徹預算法，加強全口徑預算管理，實行一個籠子收、一個盤子算、一個池子蓄、一個口子支。
四是績效評價到位，努力提高資金使用效益。堅持“花錢必問效、無效必問責”的原則，健全以支出結果為導向配置公共資源的績效管理機制，逐步將績效管理覆蓋四本預算，并深度融入預算編制、執行和監督的全過程。
五是監督管理到位，全力防控財政廉政風險。重點對社會關注度較高的脫貧攻堅、環保工程、民生工程等重點項目資金進行監督檢查，加強對基本公共衛生市級配套經費等市級專項資金使用情況的監督檢查，全力提高財政資金分配使用的安全性、規范性和有效性。加大行政事業單位會計人員培訓力度，指導國有企業加強會計人員培訓。支持人大預算聯網監督平臺建設，協助人大開展好預算審查監督工作。加快推進內部控制體系建設，加大內控監督檢查力度，全力構建廉政風險防控機制。
責任編輯： 吉政
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